日期

时间

工作内容

负责人/部门

2015年2月5日

上午：8:30-9:00

召开首次会议：明确要求、与会人员签到、下达内审计划

质量负责人

  9:00-11:30

按照分工进行现场审核

内审组

下午：14:00-17:00

按照分工进行现场审核

内审组

2015年2月6日

上午：8:30-11:30

召开末次会议：通报审核情况，宣读不符合项报告、结论；提出建议纠正措施，分发不符合项报告提出整改和验证期限

内审组